Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001874
Monto de la Factura
₲ 264.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56152
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2021
Fecha de la Transferencia
01-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.710.171
Retención DNCP
₲ 975.543
Retención IVA
₲ 3.771.429
Retención Renta
₲ 7.542.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12010-20-195340
Monto Contrato
₲ 2.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.190.499.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.190.499.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382217
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS, FERTILIZANTES Y CAL AGRÍCOLA PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia