Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015365
Monto de la Factura
₲ 102.884.789
Nro. Solicitud de Transferencia
217493
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.819.263
Retención DNCP
₲ 362.902
Retención IVA
₲ 2.805.949
Retención Renta
₲ 2.805.949
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12010-20-191853
Monto Contrato
₲ 1.690.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.531.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.531.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376575
Nombre de la Licitación
Insumos para perforación, Herramientas, Motobombas y Accesorios, Fluidos y Lubricantes para Maquinas de Pozo Artesiano
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia