Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008022
Monto de la Factura
₲ 220.977.900
Nro. Solicitud de Transferencia
129995
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.145.965
Retención DNCP
₲ 787.485
Retención IVA
₲ 6.026.670
Retención Renta
₲ 4.017.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-12010-20-191065
Monto Contrato
₲ 220.977.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.145.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.145.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378299
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERTILIZANTES Y CAL AGRICOLA PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders