Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002824
Monto de la Factura
₲ 32.935.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173547
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.022.375
Retención DNCP
₲ 116.171
Retención IVA
₲ 898.227
Retención Renta
₲ 898.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12010-20-192336
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.198.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.198.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381922
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINA PERFORADORA DE POZO ARTESIANO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia