Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003042
Monto de la Factura
₲ 24.157.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193810
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.732.836
Retención DNCP
₲ 106.510
Retención IVA
₲ 658.827
Retención Renta
₲ 658.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12010-20-192336
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.198.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.198.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381922
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINA PERFORADORA DE POZO ARTESIANO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia