Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001758
Monto de la Factura
₲ 890.315.300
Nro. Solicitud de Transferencia
26061
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2021
Fecha de la Transferencia
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 848.869.003
Retención DNCP
₲ 3.289.927
Retención IVA
₲ 12.718.790
Retención Renta
₲ 25.437.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12010-20-195338
Monto Contrato
₲ 6.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.179.964.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.179.964.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382217
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS, FERTILIZANTES Y CAL AGRÍCOLA PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia