Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001774
Monto de la Factura
₲ 161.474.200
Nro. Solicitud de Transferencia
61217
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.957.191
Retención DNCP
₲ 596.686
Retención IVA
₲ 2.306.774
Retención Renta
₲ 4.613.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12010-20-195338
Monto Contrato
₲ 6.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.179.964.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.179.964.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382217
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS, FERTILIZANTES Y CAL AGRÍCOLA PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia