Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0030067
Monto de la Factura
₲ 484.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149843
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.228.246
Retención DNCP
₲ 1.807.587
Retención IVA
₲ 6.916.786
Retención Renta
₲ 9.222.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
" NUTRIVET IMPORT EXPORT S.A.
RUC
80057728-0
Número de Contrato
19 y 21
Código de Contratación (CC)
LP-12010-20-193289
Monto Contrato
₲ 4.621.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.423.744.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.423.744.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y ENTREGA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA AUTOCONSUMO - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders