Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001854
Monto de la Factura
₲ 323.452.800
Nro. Solicitud de Transferencia
118476
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.597.732
Retención DNCP
₲ 1.152.668
Retención IVA
₲ 8.821.440
Retención Renta
₲ 5.880.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
7-8
Código de Contratación (CC)
LP-12010-20-191058
Monto Contrato
₲ 2.136.908.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.032.161.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.032.161.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378299
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERTILIZANTES Y CAL AGRICOLA PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders