Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002332
Monto de la Factura
₲ 223.748.255
Nro. Solicitud de Transferencia
149165
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.454.652
Retención DNCP
₲ 835.327
Retención IVA
₲ 3.196.404
Retención Renta
₲ 4.261.872
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN
RUC
327091-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12010-20-193287
Monto Contrato
₲ 3.402.264.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.255.537.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.255.537.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y ENTREGA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA AUTOCONSUMO - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders