Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000170
Monto de la Factura
₲ 3.199.996.800
Nro. Solicitud de Transferencia
119796
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2021
Fecha de la Transferencia
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.051.029.330
Retención DNCP
₲ 11.824.750
Retención IVA
₲ 45.714.240
Retención Renta
₲ 91.428.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALMA MARIA ORIHUELA ROMERO
RUC
2352905-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12010-20-195339
Monto Contrato
₲ 6.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.102.058.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.102.058.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382217
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS, FERTILIZANTES Y CAL AGRÍCOLA PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia