Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000788
Monto de la Factura
₲ 306.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122431
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.195.171
Retención DNCP
₲ 1.080.227
Retención IVA
₲ 8.352.273
Retención Renta
₲ 8.352.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
41/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-214952
Monto Contrato
₲ 362.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.849.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.849.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411335
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral