Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 56.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103075
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.653.864
Retención DNCP
₲ 205.273
Retención IVA
₲ 1.539.545
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
41/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-214952
Monto Contrato
₲ 362.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.849.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.849.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411335
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral