Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003019
Monto de la Factura
₲ 472.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105500
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 444.785.133
Retención DNCP
₲ 1.667.165
Retención IVA
₲ 12.890.455
Retención Renta
₲ 12.890.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-214954
Monto Contrato
₲ 5.006.101.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.710.968.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.710.968.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411335
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral