Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016997
Monto de la Factura
₲ 237.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127412
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.780.609
Retención DNCP
₲ 838.785
Retención IVA
₲ 6.485.455
Retención Renta
₲ 6.485.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
56/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-217138
Monto Contrato
₲ 820.751.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.363.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.363.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405439
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES - PLURIANUAL 2022/2023
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral