Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017110
Monto de la Factura
₲ 171.255.800
Nro. Solicitud de Transferencia
139448
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.159.492
Retención DNCP
₲ 604.066
Retención IVA
₲ 4.670.613
Retención Renta
₲ 4.670.613
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
56/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-217138
Monto Contrato
₲ 820.751.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.363.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.363.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405439
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES - PLURIANUAL 2022/2023
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral