Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000311
Monto de la Factura
₲ 3.893.780
Nro. Solicitud de Transferencia
107467
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.664.224
Retención DNCP
₲ 13.734
Retención IVA
₲ 106.194
Retención Renta
₲ 106.194
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
93/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-220575
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.367.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.367.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404874
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LAS MARCAS ISUZU, HYUNDAI, KIA Y JEEP - PLURIANUAL 2022/2023
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral