Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000444
Monto de la Factura
₲ 3.069.310
Nro. Solicitud de Transferencia
124916
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.888.362
Retención DNCP
₲ 10.826
Retención IVA
₲ 83.708
Retención Renta
₲ 83.708
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
93/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-220575
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.367.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.367.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404874
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LAS MARCAS ISUZU, HYUNDAI, KIA Y JEEP - PLURIANUAL 2022/2023
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral