Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020429
Monto de la Factura
₲ 939.736.564
Nro. Solicitud de Transferencia
140794
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 884.334.823
Retención DNCP
₲ 3.314.707
Retención IVA
₲ 25.629.179
Retención Renta
₲ 25.629.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEVISION CERRO CORA SA
RUC
80006488-7
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-214937
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.691.218.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.691.218.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408037
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES - PLURIANUAL 2022/2023
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral