Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018758
Monto de la Factura
₲ 114.054.978
Nro. Solicitud de Transferencia
122438
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.330.919
Retención DNCP
₲ 402.303
Retención IVA
₲ 3.110.590
Retención Renta
₲ 3.110.590
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEVISION CERRO CORA SA
RUC
80006488-7
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-214937
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.691.218.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.691.218.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408037
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES - PLURIANUAL 2022/2023
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral