Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055267
Monto de la Factura
₲ 303.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122432
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.503.781
Retención DNCP
₲ 1.070.139
Retención IVA
₲ 8.274.273
Retención Renta
₲ 8.274.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DEL REY S.A.
RUC
80021903-1
Número de Contrato
47/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-215326
Monto Contrato
₲ 681.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.115.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.115.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411335
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral