Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006152
Monto de la Factura
₲ 529.342.020
Nro. Solicitud de Transferencia
41759
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
19-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.134.900
Retención DNCP
₲ 1.867.134
Retención IVA
₲ 14.436.601
Retención Renta
₲ 14.436.601
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
59/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-217141
Monto Contrato
₲ 3.078.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.896.632.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.896.632.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405439
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES - PLURIANUAL 2022/2023
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral