Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002417
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49368
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.209.091
Retención DNCP
₲ 705.455
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
112/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-223347
Monto Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.749.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.749.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417366
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA - PLURIANUAL 2022/2023/2024
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral