Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002939
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59950
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.688.000
Retención DNCP
₲ 118.691
Retención IVA
₲ 927.273
Retención Renta
₲ 1.236.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
112/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-223347
Monto Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.749.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.749.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417366
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA - PLURIANUAL 2022/2023/2024
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral