Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001016
Monto de la Factura
₲ 5.476.530
Nro. Solicitud de Transferencia
191261
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.104.125
Retención DNCP
₲ 19.118
Retención IVA
₲ 149.360
Retención Renta
₲ 199.147
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
115/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-223150
Monto Contrato
₲ 1.510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.228.724.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.228.724.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417366
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA - PLURIANUAL 2022/2023/2024
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral