Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000917
Monto de la Factura
₲ 131.697.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142159
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.933.333
Retención DNCP
₲ 464.533
Retención IVA
₲ 3.591.750
Retención Renta
₲ 3.591.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
K & K SOES S.R.L.
RUC
80065248-7
Número de Contrato
48/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-214958
Monto Contrato
₲ 337.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.471.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.471.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411335
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral