Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000930
Monto de la Factura
₲ 33.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217831
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.421.507
Retención DNCP
₲ 117.776
Retención IVA
₲ 910.637
Retención Renta
₲ 910.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
K & K SOES S.R.L.
RUC
80065248-7
Número de Contrato
48/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-214958
Monto Contrato
₲ 337.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.471.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.471.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411335
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral