Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002952
Monto de la Factura
₲ 19.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193236
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.821.455
Retención DNCP
₲ 70.691
Retención IVA
₲ 530.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
113/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-222948
Monto Contrato
₲ 699.981.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.835.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.835.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417366
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA - PLURIANUAL 2022/2023/2024
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral