Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002151
Monto de la Factura
₲ 80.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170046
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.190.364
Retención DNCP
₲ 293.673
Retención IVA
₲ 2.202.545
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
113/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-222948
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.704.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.704.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417366
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA - PLURIANUAL 2022/2023/2024
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral