Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001678
Monto de la Factura
₲ 59.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214698
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.415.674
Retención DNCP
₲ 211.460
Retención IVA
₲ 1.635.000
Retención Renta
₲ 1.635.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
113/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-222948
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.704.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.704.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417366
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA - PLURIANUAL 2022/2023/2024
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral