Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 2.517.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40905
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.517.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-71636
Monto Contrato
₲ 2.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.394.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.394.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248975
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social