Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000403
Monto de la Factura
₲ 5.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157213
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.715.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-71685
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.321.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.321.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249244
Nombre de la Licitación
Servicio de Recepción.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil