Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000086
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28114
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-71631
Monto Contrato
₲ 204.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.108.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.108.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248975
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social