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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006365
Monto de la Factura
₲ 15.196.800
Nro. Solicitud de Transferencia
29509
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.633.505

Retención DNCP
₲ 56.735
Retención IVA
₲ 217.097
Retención Renta
₲ 289.463
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-71471
Monto Contrato
₲ 25.698.250.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.461.958.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.461.958.562

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248378
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios para la SNNA - Ad Referendum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia