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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006214
Monto de la Factura
₲ 22.966.195
Nro. Solicitud de Transferencia
114266
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.840.434

Retención DNCP
₲ 81.843
Retención IVA
₲ 626.351
Retención Renta
₲ 417.567
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-71471
Monto Contrato
₲ 25.698.250.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.461.958.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.461.958.562

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248378
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios para la SNNA - Ad Referendum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia