Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018197
Monto de la Factura
₲ 5.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55841
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2013
Fecha de la Transferencia
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.285.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-71634
Monto Contrato
₲ 365.554.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.635.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.635.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248975
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social