Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010141
Monto de la Factura
₲ 6.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160694
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
024/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-75280
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.498.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.498.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261038
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para la Secretaria de Acción Social - 2013/2014.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social