Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 89.938.796
Nro. Solicitud de Transferencia
158940
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.938.796
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DANIEL HIRSCH BORDON
RUC
1083826-0
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-69141
Monto Contrato
₲ 1.739.683.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.709.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.709.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206528
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL VISITANTE
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp