Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004490
Monto de la Factura
₲ 167.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163399
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-76319
Monto Contrato
₲ 337.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.938.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.938.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260527
Nombre de la Licitación
Adqusición de Combustible
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil