Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029185
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134917
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-75097
Monto Contrato
₲ 1.844.751.443
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.562.375.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.562.375.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261038
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para la Secretaria de Acción Social - 2013/2014.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social