Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0025934
Monto de la Factura
₲ 56.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49079
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.055.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
36/12
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-69225
Monto Contrato
₲ 671.997.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 669.309.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 669.309.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246262
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar