Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0006425
Monto de la Factura
₲ 45.392.300
Nro. Solicitud de Transferencia
133081
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.392.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
36/12
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-69225
Monto Contrato
₲ 671.997.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 669.309.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 669.309.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246262
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar