Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029233
Monto de la Factura
₲ 299.840.400
Nro. Solicitud de Transferencia
136233
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.840.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-79462
Monto Contrato
₲ 1.561.597.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.524.244.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.524.244.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264306
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE POBREZA
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional