Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005929
Monto de la Factura
₲ 7.832.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51539
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
10-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.832.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-71785
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.440.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.440.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249244
Nombre de la Licitación
Servicio de Recepción.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil