Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000415
Monto de la Factura
₲ 6.321.268
Nro. Solicitud de Transferencia
76629
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.011.411
Retención DNCP
₲ 22.527
Retención IVA
₲ 172.398
Retención Renta
₲ 114.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154846
Monto Contrato
₲ 306.867.367
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.966.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.966.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339224
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Mayores de Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4