Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010385
Monto de la Factura
₲ 13.651.433
Nro. Solicitud de Transferencia
76628
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.982.264
Retención DNCP
₲ 48.649
Retención IVA
₲ 372.312
Retención Renta
₲ 248.208
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154845
Monto Contrato
₲ 127.119.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.888.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.888.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339224
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Mayores de Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4