Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004078
Monto de la Factura
₲ 2.808.700
Nro. Solicitud de Transferencia
140306
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.645.591
Retención DNCP
₲ 9.907
Retención IVA
₲ 76.601
Retención Renta
₲ 76.601
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153626
Monto Contrato
₲ 120.044.401
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.296.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.296.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3