Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003951
Monto de la Factura
₲ 2.808.700
Nro. Solicitud de Transferencia
107719
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.798.487
Retención DNCP
₲ 10.213
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153626
Monto Contrato
₲ 120.044.401
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.296.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.296.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3