Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003692
Monto de la Factura
₲ 61.646.560
Nro. Solicitud de Transferencia
33292
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.624.758
Retención DNCP
₲ 219.686
Retención IVA
₲ 1.681.269
Retención Renta
₲ 1.120.847
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153626
Monto Contrato
₲ 120.044.401
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.296.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.296.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3