Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013295
Monto de la Factura
₲ 208.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160946
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.317.104
Retención DNCP
₲ 768.610
Retención IVA
₲ 2.971.429
Retención Renta
₲ 5.942.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-160232
Monto Contrato
₲ 685.350.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 651.823.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 651.823.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5